ثبت قرارداد در معاملات فصلی

با سلام سال مالی شرکت ما تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ است ، یه قرارداد داریم که از ۱ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ بود به مبلغ ۱۵ میلیون تومان ، ما نیمی از مبلغ قرارداد رو با کسر ۱۰ درصد مالیات تکلیفی پرداخت کردیم و در لیست مالیات تکلیفی شهریور ارسال کردیم . حالا نیاز هست کل مبلغ ۱۵ تومن قرارداد رو در معاملات فصلی رد کنم ؟