حسابداری اصلاح بدهی ارزش افزوده سنوات گذشته
علی هدایت پرسیده شده در 4 هفته پیش
با سلام
من بعد از بستن سال 402 و رسیدگی متوجه شدم کل ارزش افزوده سال 402 رو اشتباه ارسال کردم و مانده ای که الان توی دفاتر دارم و باید پرداخت بشه به عنوان ارزش افزوده 402 مبلغ 1.900 میلیارد تومان باید کمتر پرداخت بشه لطفا بهم بگید چطور باید توی دفاتر 403 اصلاحش کنم و همچنین این اصلاح چه عواقبی برام داره
ممنون
سوالات مرتبط
- نامه به واحد حقوقی دفتر فنی سازمان امور مالیاتی, 11 ماه قبل
- عدم محاسبه اعتبار در عبور از حد مجاز ماده 6, 7 ماه قبل
- حذف اظهارنامه ارزش افزوده, 2 سال قبل
4 پاسخ
علی رهنما 3 هفته قبل پاسخ داده شده
کل ارزش افزوده 1402رو اشتباه کجا ارسال کردید ؟مانده ای که در دفاتر دارید با پرداختی ان تفاوت دارد؟ یا مبلغ پرداختی درست است و فقط در دفاترتان اشتباه است ؟ این اشتباه از کجا ناشی شده است ؟ نکته :قبضی که دارید در اظهارنامه صادر میکنید با مانده هر فصل را باید کنترل کنید و پرداخت آن بدون توجه به مانده دفاتر کار خطر ناکیه..واضح تر بفرمایید جواب بگیرید
علی هدایت
3 هفته قبل پاسخ داده شده منظورم مانده حساب ثبت شده در دفاتر حسابداری هست که همون عدد در صورتهای مالی و اظهارنامه منعکس شده اس و برای پرداخت باید ملاک عمل باشه چون میخوام مانده اش رو توی فصل تابستان اصلاح کنم و عدد واقعی رو پرداخت کنم
این اشتباه از یک ثبت اشتباه ناشی شده جایی که باید توی یکی از خرید ها ارزش افزوده بدهکار بشه و جزء اعتبار ما قرار بگیره ولی دقیقا برعکس شده و بستانکار و جزء بدهی ما لحاظ شده و متقابلا حساب پرداختنی هم کمتر بستانکار شده
علی رهنما 3 هفته قبل پاسخ داده شده
فقط همون ثبت اشتباه در سال 1402را طوری اصلاح کنید که باید از اول ثبت میشده در این صورت مانده قابل پرداخت شما با مانده پرداخت شده در زمستان 1402فرق میکند که ربطی به تابستان 1403ندارد هروقت رسیدگی شدید اونجا ثابت کنید ممکنه قبول کنند باز هم تاکید میکنم با وجود سامانه مودیان که خیلی راحت میشه کنترل کرد ولی سعی کنید از یک کدینگ استاندارد و اصولی استفاده کنید چنین خطایی از حسابداری قابل قبول نیست
علی هدایت 2 روز قبل پاسخ داده شده
سلام
سوال بعدیم اینه که وقتی این اصلاح رو انجام بدم یدداشتهای توضیحی صورتهای مالیم با تراز حسابهام مغایر میشه اونو به چه ترتیب باید به ممیز توضیح بدم ؟
علی هدایت 2 روز قبل پاسخ داده شده
سلام
سوال بعدیم اینه که وقتی این اصلاح رو انجام بدم یدداشتهای توضیحی صورتهای مالیم با تراز حسابهام مغایر میشه اونو به چه ترتیب باید به ممیز توضیح بدم ؟
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید
