صدور صورتحساب در یک فصل و ابطال در فصلی دیگر
من یک فاکتور فروش ۱۰۰ ریالی در بهار صادر و در تاریخ یکم تیر ابطال نمودم در اینصورت من صد بهار فروش و صد تیر ابطال داشتم مجموعا صفر ریال فروش ولی سامانه مودیان صد بهار رو در اظهارنانه تابستان در قسمت طلب ارزش افزوده لحاظ نموده که مجموعا صد فروش باقی مانده در تهاتر دو دوره. حالا اختلاف ۱۰۰ ریال بین دفاتر من و اظهارنامه باقی مانده چکار باید کرد
سوالات مرتبط
- ارسال صورتحساب یا فاکتور فروش توسط سوپرمارکت‌ها, 2 سال قبل
- گرفتن شناسه یکتای حافظه مالیاتی با وجود تغییر آدرس, 2 سال قبل
- فاکتور که در بهار ارسال شده در تابستان ابطال شود, 1 سال قبل
1 پاسخ
با سلام
در صورتی که تاریخ صورتحساب ابطالی شما 1 تیر بوده (نه اینکه صرفاً یک تیر به سامانه ارسال کرده باشید) عملکرد سامانه صحیح است و اثر صورتحساب ابطالی در اظهارنامه ی فصل تابستان به درستی نشان داده شده است.سازمان ارزش افزوده ی این صورتحساب را یک مرتبه در اظهارنامه ی فصل بهار از شما اخذ کرده است و اکنون در اظهارنامه ی فصل تابستان به شما مسترد میکند. با توجه به اینکه یک مرتبه در بهار اخذ کرده و اکنون به شما عودت میدهد، تهاتر این دو فصل با یکدیگر نیز صفر خواهد شد و بین دفاتر شما و اظهارنامه همخوانی وجود دارد.
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید
