فاکتور ابطالی در اظهارنامه ارزش افزوده کسر نشده
سلام
فاکتورم در بهار تو سپیدار ابطال شد و در مودیان توسط مشتری رد شده اما جمع اوری از سپیدار در تابستان بود و الان در قسمت فاکتورهای فروش داخلی مودیان در بهار ابطال هست اما در اظهارنامه هنوز اعمال نشده
من چکار کنم؟در قسمت تعدیلات میتونم بصورت دستی کسر کنم
فقط ذهنم درگیر جریمه ماده ۳۶ و ۳۷ هست
سوالات مرتبط
- فروش نسیه داخلی در سامانه مودیان, 2 سال قبل
- سامانه مودیان با فروش داخلی ولی فاکتورهای ارزی, 2 سال قبل
- اضافه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده دوره قبل, 1 سال قبل
2 پاسخ
سلام
اگر منظور شما این هست که صورتحساب ابطالی صادر کردید و خریدار صورتحساب ابطالی را رد کرده ، پس باید صورتحساب ابطالی ای که خریدار رد کرده را ابطال و برای صورتحساب مرجع ،مجدد ابطالی صادر کنید و اثرش در اظهارنامه فصل تابستان خواهد بود.
اما اگر منظور شما این هست که خریدار صورتحساب را در فصل بهار رد کرده و شما در فصل تابستان صورتحساب ابطالی صادر کردید ، خریدار باید این صورتحساب ابطالی را تایید کند و اثر آن باز هم در اظهارنامه فصل تابستان خواهد بود .
در قسمت تعدیلات وارد نکنید ، اثر این صورتحساب ها در فصل تابستان در اظهارنامه تعدیل خواهد شد .
سلام.درست هست که در فاکتورهای بهار در اکسل سامانه مودیان میبینید صورتحساب باطل شده هست اما به تاریخ ابطال توجه کنید متوجه خواهید شد که تاریخ ابطال در فصل تابستان میباشد و اثرش را در تابستان میگذارد.
لطفا برای ارسال پاسخ وارد شده یا ثبت نام کنید