مغایرت اعتبار تعلق گرفته جدول د ارزش افزوده در دوفصل متوالی

با سلام.  تو اظهار نامه ارزش افزوده تابستان فاکتورهای نسیه که محاسبه و اعتبارشونو کسر کرده   ۳۵ تومن  که  ما  این مبلغ تو پاییزتسویه کردیم. تو دوره پاییز اعتباری  که بهمون داده ۴۵ تومنه.؟؟؟؟. در حالیکه کل فاکتورهای نسیه ۳۵ تومن بوده.  بعد از بررسی متوجه شدم که فاکتور های نسیه تابستان ۴۵ تومن بوده  و جدول پرداخت کل تاریخها برای برج ۷ به بعد که طبیعتا اعتبارش نباید برای تابستون باشه ولی تو بین پرداختیها دو تا پرداخت به تاریخهای ۳ و۴ مهر هست که برای تابستان محاسبه شده و دقیقا همین ۱۰ میلیون اختلافه  . برای همین ۴۵ تومن فاکتور نسیه رو ۱۰ تومن اعتبار داده و الباقی همچنان نسیه مونده. ولی در دوره پاییز مجدد کل پرداختیها که  ۴۵ تومنه اعتبارش برامون محاسبه شده. منم تایید کردم و ارسال شد. الان که اظهارنامه زمستان می خوام بفرستم   اگه مبلغی که خود اظهار نامه ما رو بستانکار کرده رو تو جدول د  ردیف ۷ بزنم ما ۱۰ تومن به صورت غیرواقعی از سازمان بستانکار میشیم. ضمن اینکه دفاتر سیستم مالیمون هم دقیقا این ۱۰ میلیون اختلاف نشون میده. ممنون میشم راهنماییم کنید. آیا می تونم  مبلغ واقعی بستانکاری  ارزش افزوده  رو تو جدول د بیارم  یا من در محاسبات م دارم اشتباه میکنم.