مغایرت صورتهای مالی و ثبت سیستم

با سلام و تقدیم احترام درسال 1402 بعد از تهیه صورتهای مالی سند اصلاحی ثبت کردیم ولی مدیر مالی حواسش نبوده که مجددا تراز بگیره و مانده ها رو اصلاح کند متاسفانه حسابرسان هم با همون رقم اشتباه صورتهای مالی را تائید کردند . این ثبت مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان بود من که به عنوان حسابداررا مجبور کردند سندی بزنم که مانده طبق صورتهای مالی بشه که مشکلی پیش نیاد هزینه بیمه کارکنان بدهکار و بیمه تکمیلی کارکنان بستانکار ، مدیرمالی گفتند این ثبت را سال 1402 بزنم بعد سال 1403 همین ثبت را برگردونم و سند اصلاحی بزنم به این شکل بیمه تکمیلی کارکنان بدهکار و هزینه بیمه تکمیلی بستانکار . که خب از نظر حسابداری ثبت هزینه بستانکار درست نیست چطور میتونم اصلاح کنم سند م را  که مشکل ثبتی هم نداشته باشم و ماندهام درست باشه . ممنون میشم جوابم را سریعتر بدید.