نحوه درج مبلغ مالیات مکسوره در صورت معاملات فصلی

سلام ببخشید مزاحم شدم تصویر ضمیمه این گزارش اجاره هست برای این شرکت که مستاجرش شخص حقیقی هست اجاره فصل پاییز شون برای سه ماه جمعش 405.000.000 ریال و مالیات تکلیفی شون هم برای فصل پاییز حدودا  45.000.000 ریال شده در این عکس دو خط آخر که نوشته مبلغ و مالیات مکسوره سوالشون اینه که الان باید به چه شکل این جا پر بشه  کدوم حالت زیر درسته: حالت اول مبلغ : 405.000.000 ریال مالیات مکسوره:  45.000.00 ریال حالت دوم مبلغ :360.000.000 ریال(انگاری در حالت دوم مالیات کسر شده) مالیات مکسوره : 45.000.000 ریال خواهش میکنم جواب بدین خیلی کارمون گیره