پیگیری عدم معافیت ارزش افزوده ضایعات

وقت بخیر. ما یک شرکت تولیدی هستیم و در فصل تابستان ۱۴۰۴ فروش ضایعات بدون ثبت مالیات بر ارزش افزوده انجام شده در حالی که مشمول بوده و باید ابراز می‌شد. این فروش در سامانه مودیان ثبت نشده اما در معاملات فصلی به صورت خارج از سامانه و بدون ارزش افزوده اظهار شده است. با توجه به اینکه فروش معاف ارسال شده و تمام خریدها در سامانه ثبت شده‌اند، اظهارنامه به صورت پیش‌فرض شامل معافیت شده است. برای پیگیری به دارایی مراجعه کردم اما طبق گفته ایشان تا سال بعد نمی‌توانند اقدامی انجام دهند. چگونه می‌توانم مالیات بر ارزش افزوده مربوط به خرید و فروش را پیگیری کنم، با توجه به اینکه در فصل تابستان مانده طلب صفر است.