اصلاح فروش در سامانه مودیان و تاثیر بر اظهارنامه ارزش افزوده
استاد تو ارزش افزوده بهار مبلغ فروش کارتخوان بیشتر از فروش ارسالی من تو سامانه هست اما من با منفی کردنش اثرش رو صفرکردم راه درستش چیه؟میتونم تو فصل بعد این اختلاف رو جبران کنم؟ چون اگر تو اظهارنامه این مابه التفاوت رو پرداخت کنم چون فاکتور به اندازه اون ارسال نکردم تو مودیان جریمه میشم درستش چیه؟
سوالات مرتبط
- صورتحساب اصلاحی بابت عدول از حد مجاز, 2 سال قبل
- حسابداری صورتحساب ابطالی, 11 ماه قبل
- مغایرت در بستانکاری ارزش افزوده, 2 سال قبل
2 پاسخ
با سلام اگر مبالغ فروش شما در کارتخوان وجود دارد و شما برای همان فروش ها صورتحساب الکترونیکی ارسال کردین باید مبلغ مورد نظر را بصورت منفی از مبالغ کارتخوان کسر کنید
با سلام و وقت بخیر
اگر این شروط را دارید، نباید مبلغ ما به التفاوت یا مبلغی که فروش کارت خوان از صورتحساب های سامانه بیشتر بوده کسر کنید ، زیرا رسید دستگاه کارت خوان برای شما به منزله ی صورتحساب تلقی شده و نیازی به صدور صورتحساب مجدد ندارید :
۱. خریدار مصرف کننده نهایی بوده
۲. نرخ ارزش افزوده ی کلیه کالاها و خدماتی که عرضه میکنید یکسان یا معاف باشد.
بنابراین اگر این شرایط را دارید ، نیازی به صدور صورتحساب مجزا تا پایان سال ۱۴۰۵ و نیازی به حذف رقم ما به التفاوت ندارید. دقت کنید اگر این شرایط را دارید و بابت فروش های کارت خوان خود به صورت مجزا هم صورتحساب نوع ۱ یا ۲ صادر کرده اید، باید رقم فروشی که بابت آن صورتحساب مجزا صادر کرده است ،از فروش کارت خوان شما کسر شود، نه بخشی که بابت آن صورتحساب مجزا صادر نکرده اید.
لطفاً برای ارسال پاسخ خود وارد شوید یا ثبت نام کنید