صدور سند مفاصای بیمه تامین اجتماعی طرح عمرانی(1.6+5=6.6)

باسلام. مانده حساب تامین اجتماعی  بدلیل طولانی شدن اتمام قرارداد و اجرای پروژه  در دفاتر شرکت بستانکار هست. ولی نکته اینجاست که  برای آن پروژه مفاصا گرفته شده  و با 6.6 تسویه شده و تامین اجتماعی هم مطالبه ای از پیمانکار(ما) ندارد.  سوال اینجاست که من الان مانده بستانکاری حساب تامین اجتماعی در دفاتر را با چه حسابی تسویه کنم؟