مالیات حقوق مشاورین

با سلام و احترام ، من در حساب هام  برای مشاورین  ارزی و مالیاتی شرکت  ،حق مشاوره ارزی و حق مشاوره مالیاتی تعریف کردم (این دونفر درلیست بیمه نیستند ) ،برای سال 1404 مالیات حقوق این اشخاص رو شناسایی و پرداخت  نکردیم درمهرماه 1404اقدام کردیم برای دریافت قبض مالیات حقوق و پرداخت آن ، 8مهرماه طبق قبض الحاقی  مالیات حقوق  ،پرداخت انجام شد . در قبض های صادرشده مبلغ کلی (برای هردونفر )لحاظ شده .من چه سندی بزنم ؟هزینه حقوق و دستمزد رو نمی زنم چون تولیست بیمه ام نیستند حق مشاوره ها هم در سیستمم  تفکیک شده است ،حق مشاوره ارزی و حق مشاوره مالیاتی طرف بدهکار رو چی بزنم ؟